| Envoi | « Envoyer à Billit » sur la facture, action de masse sur la liste, ou à la validation (option) | Facture, facture de remplacement, d’acompte, de situation ou avoir créé dans Billit avec son PDF, puis envoyé par Peppol ou par le réseau français. |
| Contrôles avant envoi | Affichés dans l’encart de la facture | Facture validée, client identifiable (n° de TVA, SIREN), référence de 35 caractères au plus en France, ligne à 0 % avec motif, avoir lié à sa facture. |
| Statuts | Notifications signées, tâche planifiée horaire en secours | Envoyée → livrée → acceptée, ou refusée / erreur avec le motif ; piste d’audit sur la facture ; journal avec filtres. |
| Réception | Tâche planifiée horaire ou « Relever maintenant » | Les factures fournisseurs reçues deviennent des brouillons avec PDF et pièces jointes ; fournisseur reconnu par n° de TVA, SIREN, SIRET ou n° d’entreprise, sinon la facture attend dans la boîte de rapprochement. |
| Refus | Depuis la boîte de réception, réseau français | Un refus et son motif sont transmis à l’émetteur ; le brouillon déjà créé est conservé. |
| Annuaire | Bouton sur la fiche tiers et sur la facture | Vérifie si le client peut recevoir une facture électronique (joignabilité Peppol). |